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市发改委项目支出绩效运行监控表

时间:2019-12-18 来源:办公室
项目支出绩效运行监控表
             2019 年度)                  
单位名称(公章):         填表人:于蓬淇 电话:3216817
项目名称 “十三五”规划中期评估及修编
主管部门及编码 通化市发展和改革委员会 预算执行单位及编码 通化市发展和改革委员会
项目资金(万元)   年初预算数 1-10月执行数 1-10月执行率 全年预计执行数
年度资金总额 16 16 100% 16
其中:财政拨款 16 16 100% 16
其他资金        
一级指标 二级指标 三级指标 指标值 1-10月完成情况 全年预计完成情况 偏差原因分析 完成目标可能性 拟采取的措施 备注
经费保障 制度保障 人员保障 硬件条件保障 其他 确定能 有可能 不可能
                        数量指标 《通化市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要实施情况中期评估报告》 一套 一套 一套                  
《通化市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要修编文本》 一套 一套 一套                  
质量指标 对全市主要经济指标进行了中期评估及调整并通过市人大常委会审议,可以客观反映我市“十三五”中期阶段经济发展存在的相关问题 调整及修编全市经济社会指标45项 完成 完成                  
时效指标 2018年底前完成 2018年年底 完成 完成                  
成本指标 “十三五”规划中期评估及修编文本 ≤16 16 16                  
                      经济效益指标                            
                           
社会效益指标 对通化市实现“绿色转型、全面振兴”发展目标能够起到规划引领作用。 全面掌握全市“十三五”规划实施中期进展情况,深入了解规划实施的成效和问题,有利于分析研判“十三五”后期通化市发展面临的新形势、新机遇、新挑战,为政府提供发展思路与方向。 完成 完成                  
生态效益指标                            
                           
可持续影响指标 “十三五”规划中期评估及修编文本 2年 完成 完成                  
                           
满意度指标 政府满意度 ≧95% 100% 100%                  
                           
注:1、偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。
2、完成目标可能性:对照预期绩效目标,分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
3、拟采取的措施:有可能或不可能完成目标的填写,确定能完成的目标不需填写。