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关于通化市2018年预算执行情况和2019年预算(草案)的报告

通化市人民政府    2019-01-24 09:13    来源:市财政局    作者:
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  ——2019114日在通化市第八届人民代表大会第三次会议上 

    

市财政局 

    

  各位代表: 

  受市政府委托,现将通化市2018年预算执行情况和2019年预算(草案)提请市八届人大三次会议审议,并请市政协各位委员提出意见。 

  一、2018年预算执行情况 

  (一)预算收支情况 

  1.一般公共预算 

  2018年全市地方级财政收入552514万元,完成预算的100%,增长3.1%。其中:增值税和营业税113811万元,增长17.5%;企业所得税40141万元,下降7%;个人所得税13469万元,下降46.8%;非税收入177084万元,增长7.3% 

  2018年全市一般公共预算支出2485978万元,完成预算的100.6%,下降2.4%。其中,一般公共服务支出202120万元,增长0.7%;公共安全支出98275万元,增长1.2%;教育支出304060万元,下降12.7%;科学技术支出40403万元,下降32%;文化体育与传媒支出43448万元,下降23.4%;社会保障和就业支出580515万元,增长17.8%;医疗卫生与计划生育支出209658万元,增长3.5%;节能环保支出36780万元,下降27.5%;农林水支出333782万元,增长2.8%;住房保障支出102560万元,下降11.7% 

  2018年全市地方级财政收入552514万元,加上地方政府一般债务转贷收入和地方政府一般债券收入221401万元、上年结余收入40788万元、上级补助收入1686406万元、调入资金128309万元,收入总计2629418万元。2018年全市财政支出2485978万元,加上地方政府一般债务还本支出和上解支出、安排预算稳定调节基金89796万元,结转下年支出53644万元,支出总计2629418万元。收支相抵,当年预算平衡。 

  2018年市直地方级财政收入111842万元,加上地方政府一般债务转贷收入12527万元、上年结余收入2914万元、上级补助收入305630万元、调入资金87977万元,收入总计520890万元。2018年市直财政支出476475万元,加上地方政府一般债务还本支出和上解支出22581万元,结转下年支出21834万元,支出总计520890万元。收支相抵,当年预算平衡。 

  2.政府性基金预算 

  2018年全市政府性基金收入436082万元,完成预算的98.9%,增长51.3%。其中:国有土地使用权出让收入401348万元,增长48.6% 

  2018年全市政府性基金支出495161万元,完成预算的99%,增长64.5%。其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出426047万元,增长67.2% 

  2018年全市政府性基金收入436082万元,地方政府债务转贷收入141195万元,调入资金32223万元,上年结余收入、上级补助收入66249万元,收入总计675749万元。2018年全市政府性基金支出495161万元,地方政府专项债务还本支出83195万元,上解及调出资金46247万元,结转下年51146万元,支出总计675749万元。收支相抵,当年预算平衡。 

  2018年市直政府性基金收入166270万元,地方政府债务转贷收入76000万元,调入资金27032万元,上年结余收入、上级补助收入30863万元,收入总计300165万元。2018年市直政府性基金支出144323万元,地方政府专项债务还本支出76000万元,上解及调出资金43714万元,结转下年36128万元,支出总计300165万元。收支相抵,当年预算平衡。 

  3.社会保险基金预算 

  2018年,全市社会保险基金收入1139494万元,增长28.9%;上年累计结余339133万元,收入总计1478627万元。全市社会保险基金支出1058631万元,增长24.4%。收支相抵,2018年全市社会保险基金结余419996万元。 

  2018年,市本级社会保险基金收入424587万元,增长23.6%;上年结余88433万元,收入总计513020万元。市本级社会保险基金支出421515万元,增长20.8%。收支相抵,2018年市本级社会保险基金结余91505万元。 

  (二)地方政府债务情况 

  2017年末,通化市(含各县、市、区)地方政府债务余额208.6亿元(其中市本级债务余额95.3亿元),通过置换债券以及采取PPP等方式消化存量债务后,加上2018年新增债券,2018年末全市地方政府债务余额233.8亿元(其中市本级债务余额95.6亿元)。 

  (三)落实市人大预算决议及主要工作情况 

  2018年,在市人大法律监督和市政协民主监督下,全市各级财税部门紧紧围绕市委、市政府重大决策部署,全力组织收入,保障重点支出,深化财税改革,强化财政管理,促进经济社会持续健康发展。 

  1.以谋发展增财源为主线,全面激发发展活力。牢牢把握政府围着企业转、企业有事马上办工作原则,进一步深化放管服改革,全面加强软环境建设,积极构建新型营商环境。以对口合作为重点,助力台州经贸活动,拓展通化发展空间。一是继续实施积极的财政政策,有效落实降税减费政策,减轻企业和社会负担28亿元二是投入资金3亿元,大力实施五转,推动供给侧结构性改革和地方性政策兑现,着力推动民营经济实现高质量发展。三是投入资金2亿元,重点扶持以医药食品、商贸物流、文化旅游等和以修正、万通、通钢等为主的重点企业建设营运,我市产业结构调整和财源结构优化步伐进一步加快。四是投入资金10.9亿元,全面优化经济发展环境。筹措资金9.2亿元,加快推进水利、铁路、公路等重点基础设施建设,我市城市功能定位进一步提高,区位优势更加明显。筹措资金1.1亿元,全面落实创新驱动发展战略,企业科技自主研发、产业协同创新能力进一步增强。筹措资金5200万元,支持人才兴市战略实施,努力为我市发展提供坚强的人才智力支撑。 

  2.以提高保障能力为核心,全力组织财政收入。一是切实加强组织收入工作。合理运用税源调查、税费稽查、纳税评估等方式,全面加强对重点企业、重点行业的税源费源分析和跟踪,积极组织收入入库。一年来,财税银部门通力合作,深度挖掘增收空间,在全面提高企业获得感,夯实财政收入质量的基础上,实现财政收入55.2亿元,增幅超全省平均水平。二是积极争取上级支持。在做好财力性补助争取的同时,有效把控国家产业政策及支持重点方向,积极配合各职能部门,加大项目谋划、对接和申报工作力度,全力做好项目资金争取工作。一年来,累计争取上级各类资金154.7亿元,有效缓解了财政收支压力。三是大力争取地方政府债券资金支持。2018年度共置换债券84亿元,新增发行地方政府债券24.7亿元,保障了政府债务还本支出和各类重点项目资金需求。四是盘活优质资产资源,实现预算盘子之外做加法。全面梳理现有土地储备,加快挂牌交易步伐,实现土地出让收入40亿元;以盘活国有闲置房产和资源等方式增加收入5亿元,有效增加政府财力 

  3.以保民生保运转为重点,全力优化支出结构。2018年,我市积极应对经济下行压力,克服融资环境收紧影响,突出保工资、保运转、保民生的主体责任,妥善调度财政资金,在有效保障机关事业单位运转、工资发放和社会稳定等方面支出的同时,民生支持力度进一步加大。一般公共服务、教育、社会保障、住房和就业等8项支出172.4亿元,占全市财政支出的69.3%。投入资金113亿元,在基本工资调整政策有效落实的同时,保障了绩效工资、社保缴费、抚恤金、丧葬费等人员经费的按时足额发放。巩固养老保险城乡一体化、全覆盖成果,及时足额发放养老金近51.3亿元,保障企业离退休人员养老金及时足额发放和调待政策落实。进一步强化基本公共卫生服务体系和基层医疗卫生体系建设,投入8.8亿元,落实新农合、医保和医疗救助政策,支持公立医院改革,支持提升医疗保障水平。优先支持教育事业发展,投入18.1亿元,落实城乡义务教育免学杂费、提高义务教育生均公用经费和乡村教师生活补助政策,教育事业发展步伐更加扎实。落实各类涉农补贴和支农强农惠农政策。投入资金9.3亿元,品牌农业、智慧农业、生态农业发展和高标准农田项目建设取得新成效,加快实现城乡协同发展目标。加大精准扶贫财政支持力度,投入扶贫资金2亿元,重点支持我市贫困村扶贫项目发展,保障扶贫攻坚阶段性任务顺利完成。投入资金2.1亿元,突出做好污水处理、黑臭水体整治、大气污染防控等环境保护工程,全面落实生态治理攻坚各项工作,城乡生态环境质量明显改善。投入资金7.9亿元,支持保障性安居工程建设,提高城乡困难群众救助标准,促进城乡困难群体生产生活条件改善。落实国家、省、市各项就业政策,累计投入资金1.4亿元,全力支持创业就业工作。坚持宜居宜业理念,投入资金6.9亿元,用于街尾危旧房、老城区背街小巷、公园绿地、城市景观、污水管网改造,城市综合交通基础设施、城乡环卫设施日趋完善,市容市貌明显改善。加强社会治理财政保障力度,投入资金4.4亿元,平安通化建设和社会治理创新工作全面加强,扫黑除恶取得阶段性成效。 

  4.以提升财政管理为目标,不断加快财政改革步伐。一是扎实开展防范化解政府债务风险工作。出台《关于防范化解地方政府隐性债务风险的实施意见》,理清政府债务存量,规范地方政府举债行为,多方施策,有效化解政府债务风险,我市综合债务率下降23个百分点,退出预警地区名单。二是稳步推进国有资产改革工作。成立市国有资产管理领导小组,全面履行33户国有企业出资人职责,行政事业单位出租、处置资产和对外投资行为逐步规范。出台《企业经营性绩效考核办法》,国有企业监管方式改革步伐进一步加快。三是推动出台《通化市人民政府关于推进财政事权和支出责任划分改革方案》,为构建不同层级政府间财政事权与支出责任划分明晰框架,提高政府行政效率奠定基础。四是政府预算、部门预算支出经济分类科目改革全面实施,预算执行透明度进一步提升。五是市直国库集中支付电子化改革全面完成,我市成为省内首个除财政专户外其他财政资金拨付全部实现电子化运行地区。六是通化国际内陆港务区由市直预算单位管理转为实行独立财政体制管理,为港务区今后发展奠定了基础。七是建立扶贫资金动态监管系统,保证扶贫资金及时、有效、安全。八是进一步规范政府采购投资评审管理,扎实开展政府综合财务制度改革,财政管理不断向科学化、法制化目标迈进。九是出台《通化市旅游产业发展引导资金管理办法》《大案要案专项经费管理办法》《文化产业发展扶持专项资金管理办法》等系列制度,单位财务及经济行为进一步规范,财经法规建设不断加强。 

  各位代表,过去一年,全市各级财税部门主动适应经济发展新常态,攻坚克难,戮力同心,财政预算执行平稳有序。在看到成绩的同时,当前财政运行中存在的问题也不容忽视:经济下行压力加大,减税降费措施密集出台,增支政策频繁调整,偿债压力不断加剧,财政收支矛盾进一步加大。 

  2019年我们面临的局面依旧不容乐观。中美贸易战传导效应逐步加深,国家新一轮大规模减税政策将陆续实施,债务风险防控压力持续增强,财政融资能力进一步受限,财政中长期支出压力不断加大,政府收支矛盾将更加突出。各级财政部门须扎实做好政策预期和形势研判,全面树立过紧日子思想,守住底线,不出风险。 

  二、2019年预算(草案) 

  (一)2019年预算安排指导思想 

  2019年预算安排的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,继续实施积极的财政政策,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和坚持新发展理念,扎实推动供给侧结构性改革,持续深化财税改革,全面加强财政预算管理,着力提高资金使用效率,防范化解财政风险,加快推动经济社会平稳健康发展和民生事业持续改善,为奋力开创新时代通化绿色转型、全面振兴新局面提供更加坚强的财力保障。 

  (二)2019年收支预算安排 

  1.一般公共预算 

  2019年全市一般公共预算地方级财政收入563439万元,增长2%。其中,增值税和营业税122789万元,增长7.9%;企业所得税40086万元,与上年持平;个人所得税18552万元,增长37.7%;行政事业性收费等非税收入168316万元,下降5% 

  2019年全市一般公共预算支出2183711万元,增长1.4%。其中,一般公共服务支出198933万元;公共安全支出87845元;教育支出265271万元;科学技术支出35200万元;文化体育与传媒支出37782万元;社会保障和就业支出543026万元;医疗卫生与计划生育支出194443万元;节能环保支出23274万元;农林水支出254120万元;住房保障支出78516万元。 

  2019年全市地方级财政收入563439万元,加上上年结余收入、一般债务转贷收入、地方政府一般债券收入、动用预算稳定调节基金、上级补助收入和调入资金1708166万元,收入总计2271605万元。2019年全市财政支出2183711万元,加上地方政府一般债务还本支出、上解支出87894万元,支出总计2271605万元。收支相抵,当年预算平衡。 

  2019年市直地方级财政收入108195万元,加上上年结余收入、上级补助收入和调入资金385144万元,收入总计493339万元。市直财政支出安排483539万元,上解支出9800万元,支出总计493339万元。收支相抵,当年预算平衡。 

  2.政府性基金预算 

  2019年全市政府性基金收入319098万元,下降26.8%。其中,国有土地使用权出让收入294161万元,下降26.7% 

  2019年全市政府性基金支出404391万元,下降19.2%。其中,国有土地使用权出让收入安排的支出336777万元,下降22.9%;国有土地收益基金支出6718万元,下降21.5% 

  全市政府性基金收入319098万元,加上上级补助收入、上年结余收入、调入资金、地方政府专项转贷收入97162万元,收入总计416260万元。全市政府性基金支出404391万元,加上地方政府专项债务还本支出、调出资金11869万元,支出总计416260万元。收支相抵,当年预算平衡。 

  2019年市直政府性基金收入141100万元,加上上年结余收入36128万元,收入总计177228万元。市直政府性基金支出166980万元,加上调出资金10248万元,支出总计177228万元。收支相抵,当年预算平衡。 

  3.社会保险基金预算情况 

  2019年,全市社会保险基金收入预计1682816万元,增长47.7%。上年结余419996万元,收入总计2102812万元。全市社会保险基金支出预计1836012万元,增长73.4%。收支相抵,当年全市社会保险基金预计结余266800万元。 

  2019年,市本级社会保险基金收入预计643511万元,增长51.6%,上年结余91505万元,收入总计735016万元。市本级社会保险基金支出预计714692万元,增长69.6%。收支相抵,当年市本级社会保险基金预计结余20324万元。 

  (三)2019年地方政府债务情况 

  按照规定,新增债务限额拟举借的债务不列入年初预算,待国家正式下达后编制预算调整方案,报各级人大常委会批准后发行和使用,分别列入一般公共预算和政府性基金预算。 

  (四)凝心聚力,开拓创新,全面完成2019年预算任务 

  2019年,我们将积极顺应和把握新常态下财政领域的趋势性变化,全面落实各项财税政策措施,严格按照中央、省、市各项决策部署,开拓思路,创新举措,精准发力,促进经济持续健康发展和财政平稳有序运行。 

  1.以组织收入为重点,力争实现财政收入平稳增长。一是全力培植与涵养税源。牢固树立发展破解难题的工作理念,认真贯彻落实积极财政政策,用活、用足国家减税、退税、缓税、降费、降成本政策,助力实体经济发展。大力支持五转行动计划,及时兑现各项优惠政策,推动民营经济实现高质量发展。落实各项支持重点产业、重点企业、重点项目的优惠政策,巩固提升优势产业,扶持新兴产业,优化财源结构。二是全面加强税费征管。充分发挥税务部门整合优势,强化动态监控,加强对重点企业、重点行业税源分析和跟踪调查,努力挖掘增收潜力,做到依法征收、应收尽收。三是积极向上争取资金。认真分析国家和省级产业和经济政策,调研分析我市发展需求,找准突破口,全力争取上级补助,弥补我市社会经济发展资金缺口。四是积极争取发行政府债券。以努力降低政府债务率为目标,争取全额置换到期政府债券,发行新增政府债券,重点保障高速铁路、铁路既有站搬迁等重点项目建设。五是加大四本预算统筹力度,盘活存量资产、存量资金和债务资金,提高财政综合实力。 

  2.以优化支出为重点,全力保障我市重点支出需要。牢固树立过紧日子思想,严格控制行政运行和三公经费支出,优化支出结构,突出三保原则,全力保障还债、稳定、民生、政府运转和人员支出。健全民生投入良性增长机制,加大养老、医疗、低保、文化、教育等民生工程支持力度。加大农业、农村投入力度,改善农村环境,发展农业经济。加大对扶贫、污染防治、防范化解重大风险领域的投入,打好三大攻坚战。规范使用PPP、政府购买服务等融资方式,支持重点项目建设,改善城乡基础设施条件。 

  3.以深化改革为重点,加快现代财政体制建设步伐。一是推进预算绩效改革,加强项目和部门绩效管理,健全规范预算绩效制度,提高预算资金使用效益。二是深化财税体制改革,着力构建市区间财权与事权匹配、责任与风险共担,调控有力、协调发展的制度框架。三是推进国有企业改革。组建国资监管机构,推动国有企业实行统一监管,加快政企分开工作步伐。进一步明确国有企业发展方向、产业布局和组织架构,增强国有经济发展活力。健全法人治理结构,推进公司制改革,加快建立现代企业制度,促进国有资产保值增值。四是全力打好防范化解地方政府债务风险攻坚战。以严守五大底线为主要工作目标,严格规范政府投资项目、举债融资和政府购买服务行为,坚决遏制隐性债务增量。分解落实2019年度化债任务,建立化债长效机制。及时解决棚改项目中政府承担的土地出让金、税费等问题,尽快实现净地出让、棚改配套房产出售。积极盘活闲置房产、优质国有资产等存量资产,确保完成年度化债任务。 

  4.以加强财政管理为重点,全面提高财政管理水平。规范行政事业单位资产配置、使用、处置管理,着力构建资产管理与预算管理相适应的良好发展格局。进一步规范政府采购工作,理清采购人、采购代理机构与采购监管部门的职责,认真落实无预算,不采购原则,加强政府采购监管,全面提高政府采购工作整体水平。规范政府与社会资本合作(PPP)方式管理,充分发挥财政资金的引导作用。严格PPP项目绩效考核,规范政府付费程序。进一步健全财政投资评审工作制度,着力节约财政资金。紧密结合机构改革实际,适时调整财政监督检查重点。积极推进扶贫资金在线监管系统建设,提高扶贫资金监管效率。认真落实政府会计制度,提高政府会计信息质量。 

  各位代表,我市正处在绿色转型的关键时期,财政事业面临的任务艰巨而繁重,肩负的责任重大而光荣。我们将在市委、市政府的坚强领导下,自觉接受人大的法律监督和政协的民主监督,不忘初心,永不懈怠,改革创新,锐意进取,为实现通化绿色转型、全面振兴做出新的更大的贡献。 

  

 

  关于通化市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告.pdf

  2019年通化市直(含通化市医药高新区)八届三次人代会一般公共预算收入情况表.pdf

  2019年通化市直(含通化市医药高新区)八届三次人代会一般公共预算支出情况表.pdf

  2019年通化市直(含通化市医药高新区)八届三次人代会政府性基金预算收入情况表.pdf

  2019年通化市直(含通化市医药高新区)八届三次人代会政府性基金预算支出情况表.pdf